一、预算收支决算情况    

（一）一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入年初预算44.2亿元，经区十七届人大常委会第二十五次会议审议预算调整为（以下简称调整预算）38.6亿元，实际完成38.7亿元，为调整预算100.2%，下降（同口径，下同）8.8％，其中：税收收入27.8亿元，下降5.4％，非税收入10.9亿元，下降16.6％。

全区一般公共预算支出年初预算104.6亿元，调整预算为103.9亿元，加上级专款，年度预算为117.3亿元，实际执行109.6亿元，为年度预算的93.4%，增长0.9%。

2.区级一般公共预算收支

区级（含街道，下同）一般公共预算收入年初预算42.2亿元，调整预算为36.7亿元，实际完成37.7亿元，为调整预算102.8%，下降9.3％，其中：税收收入26.9亿元，下降6.1%，非税收入10.8亿元，下降16.5%。区级一般公共预算支出年初预算为92.9亿元，调整预算为92.1亿元，加上级专款，实际执行101.8亿元，下降0.3%。

区级上年结转6.8亿元，本年使用6.3亿元，继续结转项目资金0.5亿元。

区级年末结转结余11.4亿元，其中：结转下年6.4亿元，补充预算稳定调节基金5亿元（含预备费结余1.2亿元），年末区级预算稳定调节基金规模为5亿元，纳入次年预算安排。

（二）政府性基金预算收支情况

1. 全区政府性基金预算收支

全区政府性基金收入年初预算57亿元，实际完成57亿元，增长18.8%，其中国有土地使用权出让收入47.9亿元，增长23.8%。

全区政府性基金支出年初预算35.9亿元，调整预算为37.1亿元，加上级专款，年度预算为42.6亿元，实际执行29亿元，为年度预算的68.1%，增长11.8%。

2. 区级政府性基金预算收支

全区政府性基金收入全部为区级收入。

区级政府性基金支出年初预算35.7亿元，调整预算为36.9亿元，加上级专款，支出实际执行26亿元，增长0.9％。

区级上年结转3.1亿元本年使用2.8亿元，继续结转项目资金0.3亿元。

（三）国有资本经营预算收支情况

1.全区国有资本经营预算收支

全区国有资本经营预算收入年初预算345万元，实际完成453万元，为年初预算的131.3%，增长2%。

全区国有资本经营预算支出年初预算627万元，为国有企业退休职工社会化管理专项资金，因该项工作周期较长，当年未实现支出。

2. 区级国有资本经营预算收支

全区国有资本经营收入均为区级收入。

区级国有资本经营预算支出年初预算及支出与全区一致。

二、2019年地方财力及平衡情况

2019年我区一般公共预算财力131.4亿元，政府性基金财力71.5亿元，国有资本经营预算财力0.1亿元，剔除三本预算间调入调出重复计算财力28.8亿元，全区总财力174.2亿元，增长1.8%。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

1. 全区财力及平衡情况

全区一般公共预算财力131.4亿元，增长2.5%。由一般公共预算收入38.7亿元，加上级补助、上年结转、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等92.7亿元构成。支出总计131.4亿元，由一般公共预算支出109.6亿元，加上解支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等21.8亿元构成，当年收支平衡。

2. 区级财力及平衡情况

区级一般公共预算财力129.6亿元，下降0.7%。由一般公共预算收入37.7亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转、调入预算稳定调节基金、下级上解等91.9亿元构成。支出总计129.6亿元，由区级一般公共预算支出101.8亿元，加上解上级、补助下级、债务还本、补充预算稳定调节基金、结转下年等支出27.8亿元构成，当年收支平衡。

区级财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力26.4亿元，其中：新城建管委10.8亿元、凤凰湖工业园区12亿元、港桥工业园区2.9亿元、三教工业园区0.7亿元。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

1. 全区财力及平衡情况

全区政府性基金财力71.5亿元，增长14.4%，由政府性基金收入57亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转等14.5亿元构成。支出总计71.5亿元，由政府性基金支出29亿元，加上解支出、调出资金、债务还本、结转下年等42.5亿元构成，当年收支平衡。

2. 区级财力及平衡情况

区级政府性基金财力71.4亿元，由政府性基金收入57亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转等14.4亿元构成。支出总计71.4亿元，由政府性基金支出26亿元，加上解上级、补助下级、调出资金、债务还本、结转下年等45.4亿元构成，当年收支平衡。

区级财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力17.6亿元，其中：新城建管委6亿元、凤凰湖工业园区9亿元、港桥工业园区1亿元、三教工业园区1.6亿元。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

1. 全区财力及平衡情况

全区国有资本经营预算财力1080万元，由国有资本经营预算收入453万元，加上年结转627万元构成。支出总计1080万元，由国有资本经营预算调出资金和结转下年1080万元构成，当年收支平衡。

2. 区级财力及平衡情况

区级国有资本经营预算财力及平衡情况与全区一致。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2019年我区收到上级转移支付补助46.2亿元，其中：一般公共预算40.5亿元，政府性基金预算5.7亿元。当年已使用37.4亿元，结转下年8.8亿元。

2019年我区安排镇街财政转移支付补助16.4亿元，其中：一般公共预算11.4亿元，政府性基金预算5亿元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2019年，我区地方政府债务限额为115.7亿元，其中：一般债务限额64.9亿元，专项债务限额50.8亿元。我区当年新增地方政府债务转贷收入16.1亿元，其中：新增债券6亿元，主要用一环路等市政道路、教育基础设施、棚户区改造等建设项目，再融资债券10.1亿元，全部用于置换到期存量政府债券。2019年末，我区地方政府债务余额115.6亿元，其中：一般债务余额64.9亿元，专项债务余额50.7亿元。

（三）预算绩效管理开展情况

2019年我区积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2020年预算安排的重要参考。

（四）社会保险基金预算情况

我区2019年社会保障基金预算收支由市财政局统一编制决算并公开。

2019年，在区委的坚强领导和区人大的监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实区委、区政府的决策部署和区人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。