重庆市永川区园林绿化服务所

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责园林绿地建设，城区园林绿地和公园日常管护；城区山头绿化日常管护；城市园林修剪、移植及城市树木日常管护；城市集中绿化建设和日常管护。

2、负责古树名木日常管护；对移植古树名木提供实地勘查、建议等服务。

3、相关社会化服务：开展园林工作创建相关工作；指导镇街及社会单位绿化业务；组织开展城市义务植树等。

（二）单位构成

内设机构5个，分别是：办公室、财务科、绿化科、公园管理科、安全法制科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1598.04万元，其中：一般公共预算拨款1598.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加199.77万元，主要是一般公共预算拨款增加199.77万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1598.04万元，其中：社会保障和就业支出预算140.62万元、卫生健康支出预算43.31万元、城区社区支出1361.93万元、住房保障支出预算52.18万元。支出预算较2021年增加199.77万元，主要是基本支出预算增加45.03万元，项目支出预算增加154.74万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1598.04万元，一般公共预算财政拨款支出1598.04万元，比2021年增加199.77万元。其中：基本支出874.30万元，比2021年增加45.03万元，主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出723.74万元，比2021年增加154.74万元，主要原因是新增“三小”建设项目，主要用于园林绿地建设、城区园林绿地和公园日常管护等重点工作。

重庆市永川区园林绿化服务所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1万元，与2021年持平；公务用车运行维护费11万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款723.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈玉萍，联系方式：023-49883146。