重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    1.城市管理数字化实时监控服务：负责对全区城市管理工作实施全方位、全时段的数字化实时监控服务。
    2.城市管理数字化信息服务：收集整理、分析处置、上报城市管理各类数字化信息。
    3.数字化城市管理指挥平台服务：管护全区数字化城市管理统一指挥平台，高效安全运行指挥系统；管理、维护、使用区数字化城市管理指挥中心设施设备，保障数字化城市管理指挥工作顺利实施。
    4.负责12319服务热线：建设12319城市管理服务热线，接转上级转发的涉及本辖区城市管理问题的投诉举报、网络信息等。

    5.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
    6.完成区城管局安排的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数104.80万元，其中：一般公共预算拨款104.80万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加104.80万元，主要是一般公共预算拨款增加104.80万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数104.80万元，其中：社会保障和就业支出预算8.07万元、卫生健康支出预算4.65万元、城乡社区支出预算85.05万元、住房保障支出预算7.04万元。支出预算较2021年增加104.80万元，主要是基本支出预算增加104.80万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入104.80万元，一般公共预算财政拨款支出104.80万元，比2021年增加104.80万元。其中：基本支出104.80万元，比2021年增加104.80万元，主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，今年独立核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位项目支出并入永川区城市管理局机关核算。

重庆市永川区数字化城市管理指挥中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.50万元，比2021年增加0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.50万元，比2021年增加0.50万元，主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，今年独立核算；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出，未编制项目支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐功平，联系方式：023-85351111。