一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区环境卫生服务所现行的职能职责是开展城市环境卫生服务，促进城市管理。贯彻执行环卫有关法律法规、规章制度和技术规范;负责城区清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管护;负责全区水域垃圾清漂;负责垃圾处理;负责城区建筑渣土及洗车场环境卫生;指导镇街环卫工作业务等。

(二)单位构成

重庆市永川区环境卫生服务所在编正式职工19名，退休职工28 人，设所长1名，副所长2名，内设办公室、财务科、市容质检科、运输科、设施科、渣土办和创建办7个部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数15293.88万元，其中:一般公共预算拨款9203.38万元，政府性基金预算拨款6090.50万元。收入较2020年增加2039.14万元，主要是一般公共预算拨款减少3991.36万元，政府性基金预算拨款增加6030.50万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数15293.88万元，其中:社会保障和就业支出预算 93.66万元，卫生健康支出预算29.22 万元，节能环保支出预算93万元，城乡社区支出预算14946.59万元，农林水支出预算100万元，住房保障支出预算31.41万元。支出预算较2020年增加2039.14万元，主要是基本支出预算增加21.33万元，项目支出预算增加2017.81万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入9203.38万元，一般公共预算财政拨款支出9203.38万元，比2020年减少3991.36万元。其中:基本支出528.38万元，比2020年增加21.33万元，主要原因是政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出8675万元，比2020年减少4012.69万元，主要原因是项目调整，主要用于生活垃圾处理业务委托费、临聘人员工资等重点工作。

2021年政府性基金预算收入6090.50万元，政府性基金预算支出6090.50万元，比2020年增加6030.50万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于餐厨垃圾收运及处理、PPP渗滤液及膜下水处理工程、PPP永川生活垃圾焚烧发电项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.5万元，与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元，与上年持平;公务接待费0.5万元，与上年持平;公务用车运行维护11万元，与上年持平;公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.8万元:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8675万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆96辆，其中机要通信用车2辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车94辆。2021年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车4辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘利, 联系方式:023-85368018。