重庆市永川区市政园林局2015年预算情况说明

 

永川区市政园林局2015年收入预算16947.9万元。2015年支出预算16947.9万元，其中：基本支出2699.6万元，同比增长12.2%；项目支出14248.3万元，同比增长45.6%。

一、基本支出

主要包括人员支出2124.8万元（在职职工293人、退休职工75人），公用支出574.8万元。增长原因为津补贴提标、医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高、人均公用经费标准增加。

二、项目支出

项目支出主要用于污水管网建设改造、次级河流清漂、支付历年市政工程款、老城区交通缓堵工程、南大街道路大修整治工程、桃花山公园续建工程、老旧小区改造、市政设施日常养护维修、污水管网及化粪池监控系统运行、城区清扫保洁作业、垃圾收运处理、路灯电费及维修、城区绿化管护、公园管理、城管执法、城区河道管护等。

 

重庆市永川区市政园林管理局2015年收支预算总表
			单位：万元

收  入		支  出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15084.30	一、一般公共服务支出
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务
三、事业单位经营收入		行政运行
四、其他收入		一般行政管理事务
		机关服务
		二、社会保障和就业支出	269.50
		行政事业单位离退休	269.50
		归口管理的行政单位离退休	35.10
		事业商位离退休	234.40
		三、医疗卫生与计划生育支出	232.50
		医疗保障	232.50
		行政单位医疗	74.70
		事业单位医疗	35.20
		公务员医疗补助	79.90
		其他医疗保险支出	42.70
		四、住房保障支出	165.00
		住房改革支出	165.00
		住房公积金	165.00
		五、节能环保支出	3583.40
		污染防治	1948.20
		水体	813.00
		固体废弃物与化学品	164.70
		排污费安排的支出	970.50
		污染减排	1605.30
		减排专项支出	1605.30
		其他节能环保支出	29.90
		其他节能环保支出	29.90
		六、城乡社区支出	12644.10
		城乡社区管理事务	7635.80
		行政运行	867.40
		城管执法	990.20
		其他城乡社区管理事务支出	5778.20
		城乡社区公共设施	829.70
		其他城乡社区公共设施支出	829.70
		城乡社区环境卫生	4178.60
		城乡社区环境卫生	4178.60
		七、交通运输支出	53.40
		石油价格改革对交通运输的补贴	53.40
		石油价格民运补贴其他支出	53.40
本年收入合计	15084.30	本年支出合计	16947.90
用事业基金弥补收支差额
上年结转	1863.60	结转下年
收入总计	16947.90	支出总计	16947.90

 

 

重庆市永川区市政园林管理局2015年一般公共预算支出预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2015年预算数
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	16,947.9	2,699.6	14,248.3
208			社会保障和就业支出	269.5	269.5
208	05		行政事业单位离退休	269.5	269.5
		01	归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1
		02	事业单位离退休	234.4	234.4
210			医疗卫生与计划生育支出	232.5	232.5
210	05		医疗保障	232.5	232.5
		01	行政单位医疗	74.7	74.7
		02	事业单位医疗	35.2	35.2
		03	公务员医疗补助	79.9	79.9
		99	其他医疗保障支出	42.7	42.7
211			节能环保支出	3,583.4		3,583.4
	03		污染防治	1,948.2		1,948.2
		02	水体	813.0		813.0
		04	固体废弃物与化学品	164.7		164.7
		07	排污费安排的支出	970.5		970.5
	11		污染减排	1,605.3		1,605.3
		03	减排专项支出	1,605.3		1,605.3
	99		其他节能环保支出	29.9		29.9
		01	其他节能环保支出	29.9		29.9
212			城乡社区支出	12,644.1	2,032.6	10,611.5
	01		城乡社区管理事务	7,635.8	1,493.2	6,142.6
		01	行政运行	867.4	867.4
		04	城管执法	990.2	591.3	398.9
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,778.2	34.5	5,743.7
	03		城乡社区公共设施	829.7	186.9	642.8
		99	其他城乡社区公共设施支出	829.7	186.9	642.8
	05		城乡社区环境卫生	4,178.6	352.5	3,826.1
		01	城乡社区环境卫生	4,178.6	352.5	3,826.1
214			交通运输支出	53.4		53.4
	04		石油价格改革对交通运输的补贴	53.4		53.4
		99	石油价格民运补贴其他支出	53.4		53.4
221			住房保障支出	165.0	165.0
221	02		住房改革支出	165.0	165.0
		01	住房公积金	165.0	165.0

 

 

重庆市永川区市政园林管理局2015年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款
		合计	2699.6
301		工资福利支出	1686.1
	01	基本工资	385
	02	津贴补贴	386.9
	03	奖金	43.9
	04	社会保障缴费	253.5
	07	绩效工资	558.8
	99	其他工资福利支出	58
302		商品服务支出	574.8
	01	办公费	137.1
	02	印刷费	6
	03	咨询费	1.2
	04	手续费
	05	水费	4.1
	06	电费	5
	07	邮电费	7.7
	09	物业管理费	3.2
	11	差旅费	105.9
	13	维护（护）费	7.5
	14	租赁费	0.1
	15	会议费	11.5
	16	培训费	5.8
	17	公务接待费	23.7
	26	劳务费	6.5
	28	工会经费	3.8
	29	福利费	14.3
	31	公务用车运行维护费	91
	39	其他交通费	3.9
	99	其他商品和服务支出	136.5
303		对个人和家庭的补助	438.7
	02	退休费	269.5
	05	生活补助	3.8
	11	住房公积金	165
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.4