重庆市永川区市政设施服务所

2021年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责市政设施日常管护；市政设施新产品的推广使用；指导镇街市政设施管护业务。

（二）机构设置

本单位设内设机构4个，分别是：办公室、财务科、路灯维护科、安全监督科。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,789.86万元，支出总计1,789.86万元。收支较上年决算数减少387.45万元、下降17.8%，主要原因是收入合计减少387.45万元，支出合计减少387.45万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,789.86万元，较上年决算数减少387.45万元，下降17.8%，主要原因是财政拨款收入减少387.45万元。其中：财政拨款收入1,789.86万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,789.86万元，较上年决算数减少387.45万元，下降17.8%，主要原因是基本支出减少77.86万元、项目支出减少309.59万元。其中：基本支出548.99万元，占30.7%；项目支出1,240.87万元，占69.3%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,789.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少387.45万元，下降17.8%。主要原因：一是响应国家节能号召，原城区全部夜景灯饰每日开启时间为5小时，现调整为部分夜景灯饰仅限周六、周日开启1.5小时，造成电费资金大量结余。二是路灯维修材料货款暂未完成支付手续，不能及时支付，造成资金大量结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,789.86万元，较上年决算数减少387.45万元，下降17.8%。较年初预算数减少289.8万元，下降13.9%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因：一是响应国家节能号召，原城区全部夜景灯饰每日开启时间为5小时，现调整为部分夜景灯饰仅限周六、周日开启1.5小时，造成电费资金大量结余。二是路灯维修材料货款暂未完成支付手续，不能及时支付，造成资金大量结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,789.86万元，较上年决算数减少387.45万元，下降17.8%。较预算数减少289.8万元，下降13.9%。较上年决算数和年初预算数下降的主要原因：一是响应国家节能号召，原城区全部夜景灯饰每日开启时间为5小时，现调整为部分夜景灯饰仅限周六、周日开启1.5小时，造成电费资金大量结余。二是路灯维修材料货款暂未完成支付手续，不能及时支付，造成资金大量结余。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出111.34万元，占6.2%，较年初预算数增加27.23万元，增长32.4%，主要原因是退休人员健康休养费调标。

（2）卫生健康支出26.87万元，占1.5%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出1,622.01万元，占90.6%，较年初预算数减少317.05万元，下降16.35%，主要原因：一是响应国家节能号召，原城区全部夜景灯饰每日开启时间为5小时，现调整为部分夜景灯饰仅限周六、周日开启1.5小时，造成电费资金大量结余；二是路灯维修材料货款暂未完成支付手续，不能及时支付，造成资金大量结余。

（4）住房保障支出29.64万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出548.99万元。其中：人员经费460.63万元，较上年决算数减少50.06万元，下降9.8%，主要原因是职责调整，城区公园管护由永川区园林绿化服务所承担，人员划转8名，相应人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费88.36万元，较上年决算数减少27.8万元，下降23.9%，主要原因是职责调整，城区公园管护由永川区园林绿化服务所承担，人员划转8名，相应公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.53万元，较年初预算数减少1.97万元，下降26.3%，较上年支出数减少4.53万元，下降45%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出数与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，费用支出数与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费5.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，较上年支出数减少4.59万元，下降45.6%，较年初预算数与上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.06万元，主要用于接待其他区县城市管理部门到我单位学习调研市政设施工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是接待重庆市璧山区市政设施所调研学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费72.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.04万元，较上年决算数增加0.97万元，增长1385.7%，主要原因是增加了城市照明管理培训和城市公用设施安全培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于城区照明设施维修维护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额459.34万元，其中：政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出209.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额459.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购城区路灯及老旧线路改造和城区照明维修材料。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1582万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《单位整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位城区路灯运维经费项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况：2020年“城区路灯运维经费”专项资金1044万元，用于支付路灯维护、变压器维护、电梯维护、节能减排工程的款项、检查考核、统计分析等日常事务管理费用。

主要产出和效果：一是绿色照明，推进市政路灯节能减排工程；二是重视安全，加强市政设施日常维护管理。

发现的问题：一是业务管理有待改进；二是电梯管理措施不到位；三是低价中标，变压器维护质量不高。

下一步改进措施：一是健全业务管理；二是加强电梯风险管理；三是优化政府采购，防止恶性竞争。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓泽君，023-49837658。