一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区管理规章制度。
2.配合拟订高新区总体规划、控制性详规、城市设计、职教园区发展规划及有关专项规划;负责建设规划和建设项目选址定点;负责统一规划和推进基础设施、公共设施建设。
3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划，研究制定招商引资、引智优惠办法并负责监督实施，负责高新区招商引资、引智和企业服务工作;大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
4.负责职业教育产业发展工作，促进校企合作、产学研融合发展，创新产教融合发展模式和政策机制，提高职业教育社会经济效益。
5.依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
6.负责高新区财政管理和国有资产管理。
7.负责生态环境、安全生产综合监管和应急管理等工作。
8.接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
9.负责国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
10.承办区政府交办的其他工作。
(二)单位构成
本单位下设办公室、经济发展局、建设管理局、投资促进局、财务局等5个内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数1067.02万元，其中:一般公共预算拨款1067.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加825.27万元，主要是新增高企培育认定、总体规划环评编制、西部职教城规划等工作，经费拨款增加825.27万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1067.02万元，其中:一般公共服务支出预算1028.58万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算15.60万元，卫生健康支出预算8.82万元，住房保障支出预算14.02万元。支出预算较2020年增加825.27万元，主要是基本支出预算增加150.67万元，项目支出预算增加674.60万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1067.02万元，一般公共预算财政拨款支出1067.02万元，比2020年增加825.27万元。其中:基本支出204.42万元，比2020年增加150.67万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出862.60万元，比2020年增加674.60万元，主要原因是新增高企培育认定、总体规划环评编制、西部职教城规划工作等，主要用于西部职教基地建设等重点工作。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算29万元，比2020年增加23.80万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2020年持平;公务接待费29万元，比2020年增加23.80万元，主要原因是本单位承担了永川国家高新区对上对外工作以及西部职教基地建设工作，各地来永考察、交流学习机关企事业单位较多。公务用车运行维护费0万元，与2020年持平;公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费53.67万元，比上年增加41.93万元，主要原因为人员新增，相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额526.60万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算523.60万元;其中一般公共预算拨款政府采购526.60万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算523.60万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款862.60万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈雪璐 联系方式:023-49893828
永川高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算公开表.xls
