2021年度重庆市永川区建设工程安全技术事务中心
部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
负责建筑行业施工安全保障和建筑市场管理方面的事务性服务工作;负责安全文明示范工地的评选和安全生产诚信体系评价方面的事务性工作;负责建筑业特种设备安全方面的事务性服务工作。
(二)机构设置
本单位为重庆市永川区住房和城乡建设委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计388.51万元,支出总计388.51万元。收支较上年决算数增加50.07万元、增加14.8%,主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。
2.收入情况。2021年度收入合计388.51万元,较上年决算数增加50.07万元、增加14.8%,主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。其中:财政拨款收入388.51万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计388.51万元,较上年决算数增加50.07万元、增加14.8%,主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。其中:基本支出330.42万元,占85.0%;项目支出58.09万元,占15.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计388.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加50.07万元、增加14.8%,主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入388.51万元,较上年决算数增加50.07万元、增加14.8%,主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出388.51万元,较上年决算数增加50.07万元、增加14.8%,主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。较年初预算数增加19.65万元,增长5.3%。主要原因是人员正常增资、安全生产管理和新冠防疫管理工作支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出47.42万元,占12.2%,较年初预算数增加11.55万元,增长3.2%,主要原因是社会保障支出和职业年金支出增加。
(2)卫生健康支出14.98万元,占3.9%,与年初预算数基本持平。
(3)城乡社区支出305.45万元,占78.6%,较年初预算数增加8.10万元,增加2.7%,主要原因是人员正常增资基本支出增加。
(4)住房保障支出20.66万元,占5.9%,与年初预算数基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出330.42万元。其中:人员经费260.24万元,较上年决算数减少4.04万元,下降1.6%,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利。公用经费70.18万元,较上年决算数减少2.98万元,下降4.1%,主要原因是减少了其他交通费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费,公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.98万元,较年初预算数减少0.02万元,下降1.0%,主要原因是节约开支,减少接待。较上年支出数减少0.72万元,减少26.7%,主要原因是遵守八项规定,厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
本单位2021年度未发生公务车购置支出。
本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费1.98万元,主要用于接待误工工作餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降1.0%,主要原因是节约开支,减少接待。较上年支出数减少0.72万元,减少27%,主要原因是节约开支,减少接待。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待47批次330人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费60元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元,与上年数基本持平。
年度培训费支出0.77万元,较上年决算数减少0.06万元,减少7.2%,主要原因是节约开支。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出70.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费,公务接待费,机关运行经费较上年决算数减少2.98万元,下降4.1%,主要原因是疫情防控,改变开会形式,未产生培训费。
(三)国有资产占用情况说明。
因没有公务用车和大型设备,我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金58.09万元。
(二)绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:张汝铭 49220398
